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张家界市发展和改革委员会2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

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张家界市发展和改革委员会2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一) 基本情况

1.主要职能。澳门永利娱场的网址是市政府的工作部门,正处级行政单位。主要承担着综合研究拟订全市经济和社会发展规划、计划及政策,进行宏观调控、总量平衡,推进国民经济运行调节、固定资产投资、经济体制改革、产业结构调整、区域经济发展、能源发展、资源节约和环境保护、价格调控监管、优化经济发展环境、重大项目稽察、公共资源交易监督、社会信用体系建设、国民经济动员等多项工作职能。

2.机构情况。委机关为独立核算,内设科室21个,较上年减少1个,原因是纪检监察机构改革核销监察室,内设机构市价格监督检查局、市价格成本调查队2个;委属二级机构6个。

3.人员情况。机关行政编制47名,较上年减少2名,原因是纪检监察机构改革核销编制2名,实有人员48人,其中包括市纪委驻澳门永利娱场的网址纪检组2人(编制在市纪委);机关后勤服务财政全额拨款编制3名,实有人员3人;全额拨款事业编制29名,实有人员27人。

(二) 当年取得的主要事业成效

澳门永利娱场的网址积极履行经济综合管理部门的职责,攻坚克难、奋发作为,取得了较好的工作业绩,现将过去一年主要事业成效如下:

1. 抓经济运行调度。密切关注宏观经济走势,按季度组织开展经济形势分析,定期向市委、市政府专题汇报。科学拟定全市国民经济和社会发展计划,提交市七届人大一次会议审议通过,依法向市人大常委会报告上半年计划执行情况,向市七届人大二次会议报告全年计划执行情况。

2. 抓规划和政策制定。编制出台了《推进供给侧结构性改革促进产业转型升级规划》《对接建设“一核三极四带多点”增强区域发展新动能实施方案》《“十三五”重点流域水环境综合治理实施方案》《“十三五”服务业发展规划》《低空飞行旅游规划》《张家界市电动汽车充电基础设施专项规划》,正在编制三大产业带规划、《张家界国家旅游先导区研究与规划》《军民融合发展规划》;根据要求,以市委(办)、市政府(办)名义起草出台了《关于深化投融资体制改革的实施意见》《张家界市政府核准的投资项目目录(2017年本)》《张家界市市本级政府投资管理办法》《张家界市低空旅游飞行管理办法(试行)》《张家界市招标投标管理办法》。

3. 抓固定资产投资。下发《关于深入开展“项目建设推进年”活动的通知》,铺排重点建设项目122个,建立重点建设项目联席会议机制,完成重点项目投资235亿元以上,占年度投资计划的156%,制定《2017年投资和重点工程建设及重大项目前期工作考核奖励办法》,强化目标考核,完成固定资产投资351.3亿元,同比增长14.9%,增速连续两年位居全省首位,且高于上年0.2个百分点。

4.  抓项目资金争取。全年从发改口径争取中央和省预算内资金7.79亿元,争取市经投公司第三期企业债券资金10亿元。

5. 抓“一费一金”征收。积极协调征收过程中遇到的问题,征收资源有偿使用费和企业旅游发展资金1亿元。

6.  抓全面深化改革。加强经济体制、社会体制改革牵头工作,积极推进牵头改革事项,深化投融资体制改革,推进政府投资项目代建制,推进信用体系建设,初步建立了“信用张家界”信息平台,实现了与“信用中国”“信用湖南”的联网,推进市公共资源交易体制和价格体制改革,完善居民用水阶梯价格制度,对非居民用水超定额实行累进加价制度。

7. 抓价格调控监管。加强民生价格和旅游市场价格监管,开展27条跨区县公路客运票价调整工作,下发《关于张家界市旅游本地组团报价有关指导价格作价标准的通知》,重点开展涉旅价格专项检查,加强12358价格投诉举报工作,有效举报案件办结率达100%。

8. 抓优化经济环境。开展行政审批中介服务事项清理规范,公布第二批、第三批清理规范45项市政府部门行政审批中介服务事项。优化项目建设环境,印发《关于整治重点工程建设施工环境的通告》,对14个重点工程存在的31个建设施工环境问题进行集中交办。推进第二批186家行业协会商会与行政机关脱钩工作,全面完成脱钩改革任务。出台《2017年降低实体经济企业成本实施方案》,进一步降低了企业成本。优化非公经济发展法治环境,就省、市政协调研指出的14个方面29个问题进行交办督办。

9. 抓易地扶贫搬迁。协调推进2017年度8936人易地扶贫搬迁(其中:集中安置点37个安置4057人、分散安置4879人),精准执行政策,加强问题整改,圆满完成年度任务。

10.  抓节能降耗。认真落实省政府下达澳门永利娱场的网址的“十三五”能耗总量和强度“双控”目标任务(“十三五”能耗强度下降目标15%,能耗控制目标45万吨标准煤),开展节能监察和固定资产投资项目节能审查,严格控制能源消耗。

二、张家界市发展和改革委员会2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市发展和改革委员会2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计3998.78万元,其中本年收入 2385.90万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余1621.88万元;支出总计3998.78万元,其中本年支出2649.52万元,结余分配0万元,年末结转和结余1349.26万元(基本支出结转299.59万元,项目支出结转和结余1049.67万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加120.25万元,增长3.10%,主要原因是业务量和项目增加,各种专项规划增多。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入2385.90万元。

1.财政拨款收入2350.52万元,为本级财政当年拨付的资金,占本年收入的98.52%,包括:一般公共预算财政拨款收入2350.52万元,政府性基金财政拨款收入 0万元。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0万元。

4.其他收入35.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为省价格监测中心、省成本调查队拨付的工作经费等,占本年收入的1.48%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出2649.52万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2061.51万元,占77.81%;国防(类)支出5万元,占0.19%;社会保障和就业支出108.33万元,占4.09%;医疗卫生与计划生育支出27.69万元,占1.05%;节能环保支出8万元,占0.30%;农林水支出294万元,占11.10%;商业服务业等支出30万元,占1.13%;住房保障支出84.99万元,占3.21%;其他支出 30万元,占1.13%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出1391.20万元(人员经费1243.19万元,日常公用经费148.01万元),占本年支出的52.51%;项目支出1258.32万元(行政事业类项目支出1098.32万元,基本建设类支出160万元),占本年支出的47.49%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计3846.15万元,其中本年财政拨款收入合计2350.52万元,年初财政拨款结转和结余1495.62万元(一般公共预算财政拨款1495.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计3846.15万元,其中本年财政拨款支出合计2613.99万元,年末财政拨款结转和结余1232.16万元(基本支出结转182.49万元,项目支出结转和结余1049.67万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加106.18万元,增幅2.84%。原因是项目增多、承担市里安排牵头工作较多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2613.99万元,较上年决算数1977.55万元增加636.44万元,增长32.18%。原因主要一是人员工资增长、业务量增多;二是存在跨年度支付项目,2016年较多项目在2017年才支付;较年初预算数1897.15万元增加716.84万元 ,增长37.79%,原因是临时性工作增多、人员工资增长。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1355.66万元,占支出51.86%,其中:人员经费1207.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费148.01万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出1258.32万元,占支出48.14 %,其中:基本建设类项目160万元;行政事业类项目1098.32万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2059.51万元,占78.79%;国防(类)支出5万元,占0.19%;社会保障和就业支出104.41元,占3.99%;医疗卫生与计划生育支出27.69万元,占1.06%;节能环保支出8万元,占0.31%;农林水支出294万元,占11.25%;商业服务业等支出30万元,占1.15%;住房保障支出55.38万元,占2.12%;其他支出30万元,占1.15%。

1. 一般公共服务(类)2017年度年初预算1721.78万元,支出决算2059.51万元,完成年初预算的119.62%,决算数大于预算数的原因是人员工资增长、业务量增加。

2. 国防(类)2017年度年初预算0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的原因国防动员工作经费,非常规性预算,不在预算申报范围,一般通过预算追加支出。

3. 社会保障和就业(类)2017年度年初预算92.30万元,支出决算104.41万元,完成年初预算的113.12%,决算数大于预算数的原因是有新调入人员以及临时聘用人员。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)2017年度年初预算27.69万元,支出决算27.69万元,完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算8万元,决算数大于预算数的原因是此科目指标为节能监察中心能力建设资金,非常规性预算,不在预算申报范围,一般通过预算追加支出。

6. 农林水支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算294万元,决算数大于预算数的原因是此科目指标为原价格调节基金预算安排,由市财政预算,未纳入我单位预算。

7. 商业服务业等支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算30万元,决算数大于预算数的原因是此项支出为旅游专项经费,为市政府临时性工作安排,非常规性预算,不在预算申报范围,一般通过预算追加支出。

8. 住房保障支出(类)2017年度年初预算55.38万元,支出决算55.38万元,完成年初预算的100%。

9. 其他支出2017年度年初预算0万元,支出决算30万元,决算数大于预算数的原因是此项支出为对口支援洪江费用,未纳入我单位预算。

(六) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元,较上年决算数266.8万元减少266.8万元,下降100%。原因主要是2016年的政府性基金支出266.8万元为2015年结余,2017年没有预算安排,年初预算数0万元。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算117万元,支出决算52.66万元,完成年初预算的45.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含了上年结转和结余数。决算数比2016年“三公”经费支出减少28.84万元,减幅35.39%,主要原因是公车改革后车辆减少。

具体支出情况如下:

1. 因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2. 公务用车购置及运行费36.44万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费36.44万元),完成年初预算35万元的104.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是2017年预算数是根据公车改革前进行的估算,2017年实际运行中由于车辆减少,现有车辆的损耗增大,造成实际费用增高,决算数比 2016年减少28.92万元,原因是车辆减少。

3. 公务接待费16.22万元,完成年初预算82万元的19.78%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含了上年结转和结余数,决算数比 2016年增加0.07万元,原因是中央、省发改专项检查增加。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。(2)国内公务接待费支出16.22万元,主要是省发改委、区县等发生的接待支出。国内公务接待共124批次、958人次。决算数比 2016年增加 0.07万元,原因是中央、省发改专项检查增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出148.01万元,比 2016年减少6.35万元,减幅4.11%,主要原因会议费及水电费有较大下降。

(二) 政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额38.92万元,完成年初预算36万元的108.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,购买了办公桌椅、电脑及空调等,决算数比 2016年减少73.83万元,原因是服务类采购减少。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为38.92万元,完成年初预算36万元的108.11%,其中:政府采购货物支出38.92万元、完成年初预算36万元的108.11%;政府采购工程支出0万元、年初预算0万元;政府采购服务支出0万元、年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为 0万元,年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。

(三) 国有资产占用情况

1. 截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆,本年购置公务用车0辆。

2. 单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及市财政局有关财务规章的规定,我委专门成立财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,全部资金由财务室统一管理。明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规等,上述制度规定较好执行到位。

1. 在职人员控制率:我委总编制数为79名,2017年实际在职人数为78人,控制率达到98.73%。

2. “三公经费”变动率为-29.94%%,我委严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出,严控按照预算管理。

3. 预算完成率为70.48%,其原因是很多项目跨年度,资金支付方式为分期支付。

4. 预算控制率为2%,较好的完成了预算控制。

5. 2017年度我委未新建楼堂馆所。

6. 公用经费控制率达小于100%。

7. “三公经费”控制率小于100%。

8. 在管理制度健全方面,我委专门成立了财务管理工作领导小组,制定了如《公务接待管理制度》、《财务管理制度》、《财务管理工作实施细则》、《后勤管理制度》等一系列财务管理和厉行节约制度,并汇编成册,委内工作人员人手1本。

9. 我委在资金使用上一直按照国家财经法规、专项资金管理办法和本单位财务管理制度的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,做好专款专用、专人保管,单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

张家界市发展和改革委员会

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